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2016年度pt电子游戏湛蓝深海部门决算公开
责任编辑:  文章来源:  发布时间:2017-09-22 10:03  阅读次数:此处显示稿件总访问量

    目 录 

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  二、决算单位构成情况 

  三、2016年度主要工作完成情况 

  第二部分 pt湛蓝深海部门2016年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、财政拨款支出决算表 

  六、财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

  十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  十一、机关运行经费支出决算表 

  十二、政府采购支出决算表 

  第三部分 pt湛蓝深海部门2016年度部门决算情况说明 

  第四部分 名词解释 

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能 

  pt电子游戏湛蓝深海经市政府办公厅(宁政办发〔2002150号)文件批准,成立于20029月。是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市性残疾人事业团体,具有“代表、服务、管理”职能,代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益,开展各项业务和活动,直接为残疾人服务,承担政府委托的部分行政职能。pt湛蓝深海直接由市委市政府领导和联系,市政府专门设立残疾人工作委员会,并在pt湛蓝深海设有市政府残疾人工作委员会秘书处,业务上接受省残联和市各有关部门对口指导。pt湛蓝深海机关为南京市残疾人代表大会的执行理事会,正局级单位。 

  二、部门决算单位构成情况 

  1.单位构成情况 

  pt电子游戏湛蓝深海为参照公务员管理的社会团体,经费由财政全额保障。机关内设机构:办公室、组织联络处(维权处)、计划财务处(基金管理处)、康复与社区工作处、教育就业处、宣传文体处、机关党总支等7个内设业务处室。下属两个公益一类事业单位,分别为南京市残疾人就业管理中心和南京市残疾人康复中心,经费均为财政全额保障。 

  2.人员情况 

  pt湛蓝深海本级及所属事业单位共有在职工作人员61人,其中:机关参公人员33人,机关工勤人员3人,事业人员12人,辅助人员13人。具体情况如下: 

  pt湛蓝深海机关参公人员编制数27人,实有33人(其中6人为军转干部);工人编制数3人,实有3人;辅助人员1人;离退休人员17人。 

  市残疾人就业管理中心事业编制数8人,实有8人;辅助人员7人;退休人员2人。 

  市残疾人康复中心事业编制数4人,实有4人;辅助人员5人。 

  3.车辆情况 

  pt湛蓝深海部门公车编制数2辆,实有4辆,其中:pt湛蓝深海机关编制数1辆,实有1辆;市残疾人就业管理中心编制数1辆,实有2辆,其中:1辆为省残疾人福利基金会捐赠的无障碍车;市残疾人康复中心编制无,实有1辆,该辆车为中残联配发的残疾人辅具服务车。 

  三、2016年度主要工作完成情况 

  2016年,pt湛蓝深海紧紧围绕打赢残疾人全面小康和扶贫攻坚两大目标,扎实推动就业增收、兜底保障两项重点任务,努力扩大保障覆盖面,依法维护残疾人权益,提升服务能力和水平。 

  (一)残疾人托底保障制度不断建立和完善。出台《南京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施意见》和《关于我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放管理办法》,完成与民政工作交接。继续推进残疾人保险全覆盖工作。认真贯彻省残联“残疾人之家”要求,及时纳入目标管理,提出具体措施,得到有效推进。 

  (二)残疾人就业工作创新发展。开展就业援助专项活动和残疾人就业执法监察。举办2016年省暨南京市国有企业残疾人专场招聘会、省市区残疾人专场招聘会。出台《南京市中高等院校残疾学生助学就业援助办法》。在中山陵5A级景区新开两家助残公益实体店。组织11期残疾人职业技能培训。实施用人单位按比例安排残疾人就业补贴和超比例奖励。 

  (三)不断推动残疾人康复服务上台阶。认真实施重点康复项目;继续推进精神病人社区康复站建设;开展康复机构等级认证和2016年度非医疗资质残疾儿童康复机构医保定点评审工作;积极推进康复服务标准化建设;组织康复教师教育技能选拔赛、残疾儿童才艺表演和听障儿童演讲比赛、辅具适配师技能选拔赛;联合市妇幼保健院共同打造的南京低视力及视觉康复中心顺利揭牌运营。 

  (四)组织建设、五大专门协会工作得到持续加强。成功举办2016年街镇残联理事长、街镇残疾人专职委员、区残联理事长及pt湛蓝深海处以上干部培训班。为社区(村)残疾人专职委员、市区两级残疾人专门协会主席购买意外伤害保险。《残疾人专职委员培训教程》荣获南京市哲学社会科学优秀成果评选三等奖。 

    (五)宣传文化体育工作进一步加强。市、区两级残联在各类媒体用稿近千篇。pt湛蓝深海走进FM106.9南京新闻综合广播《对话目直播间,与广大听众进行实时交流。积极组织全国助残日活动。成功举办南京市“爱在金陵”2016残疾人文艺汇演暨文化周启动仪式和2016年中荷原生艺术交流展”。成功承办江苏省第七届全民健身运动会残疾人田径项目苏南片比赛。 

    (六)残疾人信访维权工作得到新发展。协调解决了红山动物园不让残疾人电动轮椅车进入问题、残疾人机动轮椅车更新报废难以及单眼视力障碍人士和上肢残疾人驾驶汽车相关工作的问题。定期开展无障碍环境建设督查和体验活动。 

  (七)残疾人事业信息化水平不断提高。圆满完成残疾人状况和需求信息数据动态更新。严密组织开展“假错空”残疾人证集中清理工作。加强数据库建设。启动业务数据库实名制考评体系和业务数据库整合项目,组织正版化办公软件采购。 

  (八)残联工作科学化管理水平得到提升。坚持定期召开会议,分析问题,研究措施,推进工作落实。开展“健全完善残疾人权益保障,加快推进残疾人小康进程”课题研究。积极发挥基金会作用。举办助残义捐书画义拍会;申办省残疾人福利基金会公益项目共九项,完成我市公益项目三项。完成省“集善爱心书屋”项目。扎实组织开展“两学一做”学习教育活动。 

  第二部分 pt湛蓝深海部门2016年度部门决算表 

  pt电子游戏湛蓝深海2016年部门决算公开表.xls 

  第三部分 pt湛蓝深海部门2016年度决算情况说明 

  一、收入支出总体情况说明 

  pt湛蓝深海部门2016年度收入、支出总计3167.62万元,与上年相比收、支总计各增加353.92万元,增长12.57%。主要原因是:部分基本支出和项目支出经费预算追加调整和压减。其中: 

  (一)收入总计3167.62万元。包括: 

  1.财政拨款收入2936万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加649.09万元,增长28.38%。主要原因是:部分基本支出和项目支出追加调整和压减。 

  2.上级补助收入0万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 % 

  3.事业收入54.5万元,为市残疾人康复中心利用物业与残疾人康复机构合作,开展康复专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加54.5万元,增长100%。主要原因是:利用合作开展康复专业业务活动取得的收入专项资金用于大楼物业管理及维修和采购更换一台电梯。 

  4.经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0% 

  5.附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立pt湛蓝深海核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%

  6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%

  7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为pt湛蓝深海等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。 

  8.年初结转和结余177.12万元,主要为pt湛蓝深海本级和市残疾人就业管理中心上年结转本年使用的基本支出结转和部分项目支出结转结余等资金。 

  (二)支出总计3167.62万元。包括: 

  1.社会保障和就业(类)支出2725.9万元,主要用于行政事业单位离退休和残疾人事业支出等。与上年相比增加553.86万元,增长25.49%。主要原因是:行政单位退休人员因退休费改革暂停编制预算,行政在职人员工资改革等追加预算,残疾人事业项目资金预算调整等。 

  2.医疗卫生与计划生育(类)支出 8.98 万元,主要用于在编在职和退休人员医疗补助支出。与上年相比减少11.48万元,减少56.1%。主要原因是:在编在职和退休人员医疗补助支出调整到社会保障缴费项目中,当年支出为上年结转执行完成。 

  3.住房保障(类)支出237.17万元,主要用于在编在职人员住房改革支出。与上年相比增加120.82万元,增长103.84%。主要原因是:在编在职和退休人员住房改革支出相关基数和系数调整追加预算。 

  4.其他支出93.02万元,主要用于残疾人体育事业。与上年相比增加25.52万元,增长37.8%。主要原因是:中央下达体育彩票公益金用于残疾人体育事业,随项目下达。 

  5.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是pt湛蓝深海等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0% 

  6.年末结转和结余102.55万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为pt湛蓝深海本级、市就管中心和市康复中心等单位本年度(或以前年度)预算安排的残疾人事业等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。 

  二、收入决算情况说明 

  pt湛蓝深海部门本年收入合计2990.5万元,其中:财政拨款收入2936万元,占98.18%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入54.5万元,占1.82 %;经营收入0万元,占0 %;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0% 

  1:收入决算图 

   

  三、支出决算情况说明 

  pt湛蓝深海部门本年支出合计3065.07万元,其中:基本支出1437.1万元,占46.88%;项目支出1627.97万元,占53.12%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0% 

  2:支出决算图 

   

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  pt湛蓝深海部门2016年度财政拨款收、支总决算3113.12万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加299.42万元,增长10.64%。主要原因是:部分基本支出和项目支出追加调整和压减 

  五、财政拨款支出决算情况说明 

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。pt湛蓝深海部门2016年财政拨款支出3027.17万元,占本年支出合计的98.76%。与上年相比,财政拨款支出增加213.47万元,增长7.58%。主要原因是:部分基本支出和项目支出追加调整和压减 

  pt湛蓝深海部门2016年度财政拨款支出年初预算为3954.68万元,支出决算为:3027.17万元,完成年初预算的76.54 %。决算数小于年初预算的主要原因是:2016年部门预算编制时,按预算编制的口径把对区专项转移支付经常性保障性支出预算编入了部门总预算。2016年预算执行时,根据要求财政部门直接把经常性保障性支出预算的项目资金专项转移支付给区级财政,该部分项目资金未在决算报表中反映。其中:主要包括0-6岁残疾儿童康复项目,7-14岁残疾儿童康复项目,社区康复项目,残疾人扶贫项目,残疾学生教育奖励项目,贫困残疾人护理补贴项目,三四级弱智精神病残疾人生活补贴项目,托养机构建设(服务)补贴项目,扶持残疾人从业经营项目,达(超)比例安排残疾人奖励项目等  

  (一)社会保障和就业支出 (类) 

  1. 行政事业单位离退休(款) 

  1)未归口管理的行政事业单位离退休(项)年初预算为32.01万元,支出决算为43.46万元,完成年初预算的135.77%。决算数大于预算数的主要原因:2016年追加离退休人员离退休生活补贴。 

  2) 其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为0.12万元,支出决算为0.12 万元,完成年初预算的100% 

  2.残疾人事业(款) 

  1)行政运行(项)。年初预算为737.61万元,支出决算为810.33 万元,完成年初预算的109.85%。决算数大于预算数的主要原因:20161月起在职人员工资调整追加预算和新进人员工资追加等。 

  2)残疾人康复(项)。年初预算: 841万元,支出决算为267.51万元,完成年初预算的31.8%。决算数小于预算数的主要原因:部分残疾人康复项目(如:0-6岁残疾儿童康复,7-14岁残疾儿童康复,社区康复等)通过财政系统向区财政转移支付,不在单位部门决算中反映。 

  3)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为1907.72万元,支出决算为716.98万元,完成年初预算的37.58%。决算数小于预算数的主要原因:部分残疾人就业扶贫项目,如:残疾学生教育奖励项目,残疾人扶贫项目,贫困残疾人护理补贴项目(201610月该项目由民政局负责实施),三四级精神病残疾人生活补贴项目,托养机构建设(服务)补贴项目,扶持残疾人从业经营项目,达(超)比例安排残疾人奖励项目等,通过财政系统向区财政转移支付,不在单位部门决算中反映。 

  4)残疾人体育(项)。年初预算为29万元,支出决算为16.59万元,完成年初预算的57.21%。决算数小于预算数的主要原因是:部分全国残疾人单项比赛项目未举办。 

  5)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为271万元,支出决算为842.01万元,完成年初预算的310.7%。决算数大于预算数的主要原因:省追加2015年就业工作奖励项目,省、市追加“2016年中荷原生艺术交流展”参展项目,市追加市残疾人托养康复中心维修改造及设备购置结算项目等。 

  (二)医疗卫生与计划生育支出 (类) 

  1.医疗保障(款) 

  1)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.49万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:当年公务员医补助预算调整至社会保障缴费项,支出决算数为上年结转数当年执行完成。 

  (三)住房保障支出(类) 

  1.住房改革支出(款) 

  1)住房公积金(项)。年初预算为60.25万元,支出决算为86.73万元,完成年初预算的143.95 %。决算数大于预算数的主要原因:2016年公积金基数调整及新增人员补发。 

  2)提租补贴(项)。年初预算为61.03万元,支出决算为123.45万元,完成年初预算的:202.27%。决算数大于预算数的主要原因:2016年提租补贴基数、系数调整及新增人员补发。 

  3)购房补贴(项)。年初预算为14.6万元,支出决算为26.99万元,完成年初预算的184.86%。决算数大于预算数的主要原因:2016年购房补贴基数、系数调整及新增人员补发。 

  (四)其他支出 

  1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 

  1)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为93.02万元。决算数大于预算数的主要原因:中央下达体育彩票公益金用于残疾人体育事业,随项目下达。 

  六、财政拨款基本支出决算情况说明 

  pt湛蓝深海部门2016年度财政拨款基本支出1437.1万元,其中: 

  (一)人员经费1279.89万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人的家庭的补助支出。 

  (二)公用经费157.21万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。pt湛蓝深海部门2016年一般公共预算财政拨款支出2934.15万元,与上年相比增加625.29万元,增长27.08 %。主要原因是:部分基本支出和项目支出追加调整和压减。pt湛蓝深海部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3954.68万元,支出决算为2934.15万元,完成年初预算的74.19 %。决算数小于年初预算的主要原因是:2016年部门预算编制时,按编制预算的口径把对区专项转移支付经常性保障性支出预算编入了部门总预算。2016年预算执行时,根据要求财政部门直接把经常性保障性支出预算的项目资金专项转移支付给区级财政,该部分项目资金未在决算报表中反映。其中:主要包括0-6岁残疾儿童康复项目;7-14岁残疾儿童康复项目;社区康复项目;残疾人扶贫项目;贫困残疾人护理补贴项目;三四级弱智精神病残疾人生活补贴项目;托养机构建设(服务)补贴项目,扶持残疾人从业经营项目,达(超)比例安排残疾人奖励项目等其中:  

  (一)社会保障和就业支出 (类) 

  1. 行政事业单位离退休(款) 

  1)未归口管理的行政事业单位离退休(项)年初预算为32.01万元,支出决算为43.46万元,完成年初预算的135.77%。决算数大于预算数的主要原因:2016年追加离退休人员离退休生活补贴。 

  2) 其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为0.12万元,支出决算为0.12 万元,完成年初预算的100% 

  2.残疾人事业(款) 

  1)行政运行(项)。年初预算为737.61万元,支出决算为810.33 万元,完成年初预算的109.85 %。决算数大于预算数的主要原因:20161月起在职人员工资调整追加预算和新进人员工资追加等。 

  2)残疾人康复(项)。年初预算: 841万元,支出决算为267.51万元,完成年初预算的31.8%。决算数小于预算数的主要原因:部分残疾人康复项目,如:0-6岁残疾儿童康复项目,7-14岁残疾儿童康复项目,社区康复项目等,通过财政系统向区财政转移支付,不在单位部门决算中反映。 

  3)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为1907.72万元,支出决算为716.98万元,完成年初预算的37.58%。决算数小于预算数的主要原因:部分残疾人就业扶贫项目,如:残疾学生教育奖励项目,残疾人扶贫项目,贫困残疾人护理补贴项目(201610月该项目由民政局负责实施),三四级精神病残疾人生活补贴项目,托养机构建设(服务)补贴项目,扶持残疾人从业经营项目,达(超)比例安排残疾人奖励项目等,通过财政系统向区财政转移支付,不在单位部门决算中反映。 

  4)残疾人体育(项)。年初预算为29万元,支出决算为16.59万元,完成年初预算的57.21 %。决算数小于预算数的主要原因是:部分全国残疾人单项比赛项目未举办。 

  5)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为271万元,支出决算为842.01万元,完成年初预算的310.7 %。决算数大于预算数的主要原因:省追加2015年就业工作奖励项目,省、市追加“2016年中荷原生艺术交流展”参展项目,市追加市残疾人托养康复中心维修改造及设备购置结算项目等。 

  (二)医疗卫生与计划生育支出 (类) 

  1.医疗保障(款) 

  1)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.49万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:当年公务员医补助预算调整至社会保障缴费项,支出决算数为上年结转数当年执行完成。 

  (三)住房保障支出(类) 

  1.住房改革支出(款) 

  1)住房公积金(项)。年初预算为60.25万元,支出决算为86.73万元,完成年初预算的143.95 %。决算数大于预算数的主要原因:2016年公积金基数调整及新增人员补发。 

  2)提租补贴(项)。年初预算为61.03万元,支出决算为123.45万元,完成年初预算的:202.27%。决算数大于预算数的主要原因:2016年提租补贴基数、系数调整及新增人员补发。 

  3)购房补贴(项)。年初预算为14.6万元,支出决算为26.99万元,完成年初预算的184.86%。决算数大于预算数的主要原因:2016年购房补贴基数、系数调整及新增人员补发。 

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  pt湛蓝深海部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1437.1 万元,其中: 

  (一)人员经费1279.89万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人的家庭的补助支出。 

  (二)公用经费157.21万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 

  pt湛蓝深海部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出14.09万元,占“三公”经费的51.65%;公务用车购置及运行费支出7.83万元,占“三公”经费的28.7%;公务接待费支出5.36万元,占“三公”经费的19.65%。具体情况如下:  

  1.因公出国(境)费决算支出14.09万元,无年初预算,比上年决算增加14.09万元,主要原因为:上年无因公出国(境)任务;决算数大于预算数的主要原因:根据2016年预算编制统一要求,pt湛蓝深海部门当年未编制因公出国(境)费预算,由财政统一管理,待出国任务完成后统一由财政下达。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计4人次。开支内容主要为:1人次赴巴西里约热内卢参加“第15届里约残奥会开幕式”,并观摩残疾人运动员比赛;3人次赴荷兰参加“2016年中荷原生艺术交流展”观摩荷兰残疾人原生艺术作品展。 

  2.公务用车购置及运行费支出7.83万元。其中: 

  1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0 %,比上年决算增加(减少)0万元。与预算和决算持平的主要原因是:连续两年未购置公务用车。 

  2)公务用车运行维护费决算支出7.83万元,完成预算的 31.98%,比上年决算减少16.32万元,主要原因为:pt湛蓝深海机关公务用车改革,减少5辆公务用车;决算数小于预算数的主要原因为:2016年公务用车改革还没具体实施,根据要求统一按实有车辆编制部门预算。公务用车运行维护费主要用于公务用车维修(护)费,保险费,用油费,过路过桥费及停车费和驾驶员安全奖等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆(指在编公务用车)。 

  3.公务接待费5.36万元。其中: 

  1)外事接待支出1.53万元,完成预算的23.28%,比上年决算增加1.53万元,主要原因为上年无外事接待支出;决算数小于预算数的主要原因是临时新增外事接待任务,并且严格按标准控制接待规模。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待1批次,87人次。外事接待主要是:201611月“2016年中荷原生艺术交流展”在南京举办,参展的有荷兰原生艺术团体,中残联和省残联等举办及参展单位人员,pt湛蓝深海负责承办及接待。 

  2)国内公务接待支出3.83万元,完成预算的58.29%,比上年决算减少0.81万元,主要原因为: 严格控制了接待标准,与来宁参观、考察、学习及调研的城市协商控制考察人员规模,降底了接待费;决算数小于预算数的主要原因为:严格控制了接待标准,与来宁参观、考察、学习及调研的城市协商控制考察人员规模,降底了接待费。国内公务接待主要为接待到我市来参观、考察、学习及调研的兄弟省市的同行等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待32批次,334人次。主要是国内省、pt湛蓝深海来宁考察接待,如:湖南省残联,镇江、沈阳、杭州、新疆伊犁、伊宁、甘肃张掖等地pt湛蓝深海。 

  pt湛蓝深海部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.11万元,完成预算的36.41 %,比上年决算减少0.68万元,主要原因为减少会议次数,降低会议规模等;决算数小于预算数的主要原因是:减少会议次数,降低会议规模等。2016 年度全年召开会议14个,参加会议360人次。主要为召开全pt湛蓝深海理事长会、老干部座谈会、全市宣传文化体育工作布置会、残疾人好新闻评选会、康复工作会、残工委会、对口帮扶座谈会、全市残保金征管工作座谈会、全市残疾人服务培训暨就业指导员远程培训项目会议费等。 

  pt湛蓝深海部门2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出66.64万元,完成预算的88.75%,比上年决算减少15.71万元,主要原因为:压缩培训规模,降低人均培训费用;决算数小于预算数的主要原因为:压缩培训规模,降低人均培训费用。2016 年度全年组织培训15个,组织培训3449人次。主要为培训康复人才、组织人才、信访维权工作人员、残疾人事业统计员、托养服务人员等、残疾儿童家长等。 

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

  pt湛蓝深海部门2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入决算93.02万元,本年支出决算93.02万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下: 

   1. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出决算93.02万元,主要用于:盲人门球训练和参赛费和承办江苏省第七届全民健身运动会残疾人田径项目苏南片比赛。 

  十一、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出决算情况说明 

  2016年本部门机关运行经费支出126.85万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致),比上年增加9.12万元,增长7.74 %。主要原因是:2016年因公出国(境)费新增了14.09万元,2015年无因公出国(境)任务,扣除该因素,机关运行经费支出约有下降。 

  (二)政府采购支出决算情况说明 

  2016年度政府采购支出总额176.24万元,其中:政府采购货物支出78.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.25万元。授予中小企业合同金额115.65万元,占政府采购支出总额的65.62%,其中:授予小微企业合同金额60.5万元,占政府采购支出总额的34.32% 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。本部门事业收入为市残疾人康复中心利用物业与残疾人康复机构合作开展康复专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  四、政府收支分类科目名称  

  ()社会保障和就业支出(类) 

  反映政府在社会保障与就业方面的支出 

  1、行政事业单位离退休(款) 

  反映用于行政事业单位离退休方面的支出 

  1)未归口管理的行政单位离退休(项) 

  反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出 

  2)其他行政事业单位离退休支出(项) 

  反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出 

  2、残疾人事业(款) 

  反映残疾人联合会用于残疾人事业方面的支出 

  1)行政运行(项) 

  反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 

  2)残疾人康复(项) 

  反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出 

  3)残疾人就业和扶贫(项) 

  反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出 

  4)残疾人体育(项) 

  反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出 

  5)其他残疾人事业支出 

  反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出 

  (二)医疗卫生与计划生育支出(类) 

  反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出 

  1.医疗保障(款) 

  反映用于医疗保障方面的支出 

  1)公务员医疗补助(项) 

  反映财政部门集中安排的公务员医疗补助支出 

  (三)住房保障支出(类) 

  集中反映政府用于住房方面的支出 

  1.住房改革支出(款) 

  反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出 

  1)住房公积金(项) 

  反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例职工缴纳的住房公积金 

  2)提租补贴(项) 

  反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴 

  3)购房补贴(项) 

  反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴 

  (四)其他支出(类) 

  反映不能划分到上述项目外的其他政府支出 

  1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 

  反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目 

  1)用于体育事业的彩票公益金支出(项) 

  反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目 

  五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。